目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
昆山市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：
（一）对昆山市人民代表大会和昆山市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。
（二）依法向昆山市人民代表大会和昆山市人民代表大会常务委员会提出议案。
（三）依法对贪污、贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利以及侵犯公民民主权利的犯罪和经省级以上人民检察院决定，需要由本院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重要犯罪案件进行侦查。
（四）对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（七）对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决、裁定，依法提请抗诉。
（八）受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪工作的法制宣传；负责检查环节中其他社会治安综合治理工作。
（十）负责本院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；组织实施检察人员的教育培训工作。
（十一）提请昆山市人大常委会任免本院的副检察长、检察院委员会委员和检察员。
（十二）管理机关干部和直属事业单位的领导干部；管理直属事业单位。
（十三）负责其他应由市（县）级人民检察院承办的事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，我院内设十二个职能部门及五个区镇检察室 。我院下属单位包括：昆山市检察事务中心。
2. 从预算单位构成看，纳入我院2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：检察院本级、 检察事务中心。
三、2019年部门主要工作任务及目标
我院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握检察工作新的时代坐标，按照市委和上级检察机关部署，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度，全面履行检察监督职责，全力维护社会大局稳定，竭力以更优质的法治产品、检察产品，助推昆山发展实现 “全新一跃”，为全市做好高质量发展榜样、争当“强富美高”新江苏建设先行军排头兵提供更高水平的司法保障。具体要做好以下四个方面的工作：一是增强全局意识，在服务昆山高质量发展上有更大作为。始终把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。切实把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓好，以“破网打伞”为主攻方向，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，竭力打好攻坚战，实现治根效果。深入分析黑恶势力犯罪涉及的新领域、采取的新手段、呈现的新形态，及时提出检察建议，促进和完善社会治理。紧扣中美贸易摩擦可能引发的企业经营和金融风险，改进办案方式方法，减少办案对企业生产经营的不利影响，做到办理的案件既经得起历史检验，又有温度、有情感。二是坚持四轮驱动，在履行法律监督职能上有更大突破。认真落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼，努力实现检察工作均衡、充分、全面发展。坚持以人民为中心，严厉惩治刑事犯罪，深入推进司法救助和精准扶贫相结合的“暖心工程”。全面梳理法律监督的范围、路径和薄弱环节，通过借助“外脑”，邀请专家学者、律师、有法律背景的代表委员参与，补齐短板，提升效果。围绕党委政府关注的重点问题，持续推进公益诉讼，强化与行政机关协作配合，完善配套机制，促进成果落实，切实当好公共利益的代表，实现双赢多赢共赢。三是深化检察改革，在不断优化内在机制上有更实举措。持续推进“捕诉一体”改革，加强专业化办案组织建设，通过小课堂、出庭实训等方式，提升检察官业务能力。完善办案工作机制，突出案件质量风险防控，使检察办案水平在新时代有新提高。建立符合司法改革要求的管理方式，深化现代科技在改革和检察工作中的应用，为探索司法运行新模式、构建司法组织机构新体系提供技术支撑。进一步落实修改后刑事诉讼法和人民检察院组织法，推进认罪认罚从宽制度、刑事速裁程序和办案中心建设，促进检察工作向纵深发展。四是秉承创新引领，在全面加强检察队伍建设上有更大进步。自觉把纪律和规矩挺在前面，以更大的决心、更大的勇气推动全面从严治党、全面从严治检，确保监督者自身过硬。积极适应检察改革对办案工作带来的新变化，以岗位素能标准为依据，探索多元教育培训方式，全面提升队伍综合素能。持续完善检察官绩效考核机制，建立健全“鼓励激励”“容错纠错”“能上能下”三项机制，让敢于担当、踏实做事、不谋私利的干警有更广阔的发展平台。主动接受人大、政协和社会各界监督，持续推进检务公开，树立公正规范司法的良好形象。
第二部分2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：检察院
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
7648.91
一、一般公共服务支出
一、基本支出
7467.64
1. 一般公共预算
7648.91
二、外交支出
二、项目支出
394.27
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
7303.28
三、其他资金
213
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
558.63
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
7861.91
当年支出小计
7861.91
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
7861.91
支出合计
7861.91
公开02表
收入预算总表
部门名称：检察院
单位：万元
项目名称
金额
收入总计
7861.91
一般公共预算资金
小计
7648.91
公共财政拨款（补助）资金
7648.91
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
213
事业收入
经营收入
其他收入
213
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：检察院
单位：万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
7861.91
7467.64
394.27
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：检察院
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
7648.91
一、基本支出
7467.64
二、政府性基金预算
二、项目支出
181.27
三、单位预留机动经费
收入合计
7648.91
支出合计
7648.91
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
7648.91
204
公共安全支出
7090.28
20404
检察
7090.28
2040401
行政运行
6440.85
2040450
事业运行
468.16
2040499
其他检察支出
181.27
208
社会保障和就业支出
558.63
20805
行政事业单位离退休
558.63
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
399.02
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
159.61
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
金额
合计
7467.64
301
工资福利支出
6205.53
30101
基本工资
633.26
30102
津贴补贴
2349.75
30103
奖金
1422.19
30107
绩效工资
117.38
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
399.02
30109
职业年金缴费
159.61
30110
职工基本医疗保险缴费
159.61
30111
公务员医疗补助缴费
36.51
30112
其他社会保障缴费
29.93
30113
住房公积金
404.51
30199
其他工资福利支出
493.76
302
商品和服务支出
1050.26
30201
办公费
30
30202
印刷费
2
30205
水费
8
30206
电费
75
30207
邮电费
15
30209
物业管理费
180
30211
差旅费
30
30213
维修(护)费
25
30214
租赁费
5
30215
会议费
15
30216
培训费
20
30217
公务接待费
25
30218
专用材料费
10
30224
被装购置费
10
30225
专用燃料费
5
30226
劳务费
10
30227
委托业务费
10
30228
工会经费
54.84
30231
公务用车运行维护费
30
30239
其他交通费用
185.22
30299
其他商品和服务支出
305.2
303
对个人和家庭的补助
131.85
30301
离休费
47.41
30302
退休费
49.31
30305
生活补助
1.42
30307
医疗费补助
5.08
30309
奖励金
0.43
30399
其他对个人和家庭的补助
28.2
310
资本性支出
80
31002
办公设备购置
80
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
7648.91
204
公共安全支出
7090.28
20404
检察
7090.28
2040401
行政运行
6440.85
2040450
事业运行
468.16
2040499
其他检察支出
181.27
208
社会保障和就业支出
558.63
20805
行政事业单位离退休
558.63
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
399.02
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
159.61
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
7467.64
301
工资福利支出
6205.53
30101
基本工资
633.26
30102
津贴补贴
2349.75
30103
奖金
1422.19
30107
绩效工资
117.38
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
399.02
30109
职业年金缴费
159.61
30110
职工基本医疗保险缴费
159.61
30111
公务员医疗补助缴费
36.51
30112
其他社会保障缴费
29.93
30113
住房公积金
404.51
30199
其他工资福利支出
493.76
302
商品和服务支出
1050.26
30201
办公费
30
30202
印刷费
2
30205
水费
8
30206
电费
75
30207
邮电费
15
30209
物业管理费
180
30211
差旅费
30
30213
维修(护)费
25
30214
租赁费
5
30215
会议费
15
30216
培训费
20
30217
公务接待费
25
30218
专用材料费
10
30224
被装购置费
10
30225
专用燃料费
5
30226
劳务费
10
30227
委托业务费
10
30228
工会经费
54.84
30231
公务用车运行维护费
30
30239
其他交通费用
185.22
30299
其他商品和服务支出
305.2
303
对个人和家庭的补助
131.85
30301
离休费
47.41
30302
退休费
49.31
30305
生活补助
1.42
30307
医疗费补助
5.08
30309
奖励金
0.43
30399
其他对个人和家庭的补助
28.2
310
资本性支出
80
31002
办公设备购置
80
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：检察院
单位：万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
90
30
30
25
15
20
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
0
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
998.57
302
商品和服务支出
998.57
30201
办公费
20
30202
印刷费
2
30205
水费
8
30206
电费
75
30207
邮电费
15
30209
物业管理费
180
30211
差旅费
30
30213
维修(护)费
25
30214
租赁费
5
30215
会议费
15
30216
培训费
20
30217
公务接待费
25
30218
专用材料费
10
30224
被装购置费
10
30225
专用燃料费
5
30226
劳务费
10
30227
委托业务费
10
30228
工会经费
49.95
30231
公务用车运行维护费
30
30239
其他交通费用
176.22
30299
其他商品和服务支出
277.4
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：检察院
单位：万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
无
无
无
无
无
一、货物A
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《
关于批复2019年市级部门预算的通知
》（
昆财字
〔2019〕
12
号）填列。）
检察院2019年度收入、支出预算总计7861.91万元，与上年相比收、支预算总计各减少297.65 万元，减少4%。主要原因是项目经费大幅度缩减。其中：
（一）收入预算总计7861.91 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计7648.91万元。
（1）一般公共预算收入预算7648.91万元，与上年相比减少160.61万元，减少2%。主要原因是项目经费大幅度缩减。
（2）政府性基金收入预算00万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．其他资金收入预算总计213万元。与上年相比增加减少137万元，减少43%。主要原因是重点实施项目的剩余拨款。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计7861.91万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．公共安全（类）支出7303.28万元，主要用于人员经费支出、商品服务支出以及项目支出。与上年相比减少300.29万元，减少4%。主要原因是项目经费大幅度缩减。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为7467.64万元。与上年相比增加203.08 万元，增长3%。主要原因是人员经费等微上调。
项目支出预算数为394.27 万元。与上年相比减少500.73万元，减少56%。主要原因是新增信息化项目以及维修改造项目均未安排。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
二、收入预算情况说明
检察院本年收入预算合计7861.91万元，其中：
一般公共预算收入7648.91万元，占97%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金213万元，占3%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
检察院本年支出预算合计7861.91万元，其中：
基本支出7467.64万元，占95%；
项目支出394.27万元，占5%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
检察院2019年度财政拨款收、支总预算7648.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少160.61万元，减少2 %。主要原因是项目经费大幅度缩减。
五、财政拨款支出预算情况说明
检察院2019年财政拨款预算支出7648.91万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出减少160.61万元，减少2%。主要原因是项目经费大幅度缩减。
其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出 6440.85 万元，与上年相比增加193.14 万元，增长3 %。主要原因是人员经费等微上调。
2．检察（款）事业运行（项）支出 460.86 万元，与上年相比增加7.3万元，增长2%。主要原因是人员经费等微上调
3. 检察（款）其他检察支出（项）支出545 万元，与上年相比减少363.73 万元，减少67 %。主要原因是新增信息化项目以及维修改造项目均未安排。
（二）社会保障和就业支出（类）
1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出397.13 万元，与上年相比增加1.89万元，增长1 %。主要原因是与上年数基本保持持平。
2. 行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）支出158.86 万元，与上年相比增加0.75万元，增长1 %。主要原因是与上年数基本保持持平。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
检察院2019年度财政拨款基本支出预算7467.64万元，其中：
（一）人员经费6233.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费1130.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算7648.91万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少160.61万元，减少2 %。主要原因是项目经费大幅度缩减。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
7467.64万元，其中：
（一）人员经费6233.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费1130.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
检察院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的%；公务接待费支出25万元，占“三公”经费的45%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出30万元，比上年预算保持一致。
3．公务接待费预算支出25万元，比上年预算保持一致。
检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，比上年预算保持一致。
检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，比上年预算保持一致。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
检察院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出998.57
万元，与上年相比减少239.75万元，降低19%。主要原因是：2018年公务员加班考核费预算指标列在302中。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计85万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
